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公示公告

句容市人大机关2015年度部门预算编制说明
发布时间:2016年5月17日   点击:1394


一、 主要职责

市人大常委会主要职责包括:听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告;审查和批准决算,听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告,听取和审议审计工作报告;法律法规实施情况的检查;规范性文件的备案审查;进行询问和质询等。

二、 内设机构

市人大常委会内设常委会办公室和六个工作委员会,即内务司法委员会、财政经济委员会、农业和农村经济委员会、社会事业委员会、城乡建设环境资源委员会、人事代表联络委员会,均为正科级建制。常委会办公室内设信访室(副科级建制)和秘书科、调研科、规范性文件备案审查科、行政科、信访和老干部科五个科(股级建制)。

三、2015年主要工作目标

一是围绕中心求作为,聚力推动改革发展。坚定不移地贯彻落实市委的决策部署,主动围绕全市中心任务开展工作。听取和审议“一府两院”专项工作报告,结合审议开展专题询问,对法律法规开展执法检查和执法调研等,有效发挥了人大在全局工作中的重要作用。

二是注重内涵创特色,着力增强监督实效。深刻领会十八届四中、五中全会精神,主动适应国家治理体系和治理能力现代化的新要求,扎实推进人大制度和实践创新。紧紧围绕事关全市改革和发展的重大事项,深入调研、广纳民智,依法行使重大事项决定权。深入落实《市人大常委会对任命的干部进行述职评议的决定》,有效激励和督促国家机关工作人员依法履职、勤政为民议。

三、创造条件促履职,积极发挥代表作用。进一步规范代表联络工作站的运转,建立健全日常工作制度和考核激励机制,坚持市人大代表列席常委会会议制度,坚持代表向原选区选民述职制度,深入开展“五级代表统一接待选民日”活动,面对面访民情,零距离听民意,心贴心解民忧。

四、从严从实抓作风,不断激发队伍活力。以开展“三严三实”主题教育活动为契机,以作风建设为依托,以制度建设为着力点,全面加强自身建设,不断提升履职质效。促进人大干部思想政治素质和依法履职水平的提高。

四、2015年部门预算编制情况

(一)收入预算:2015年部门收入预算1066.33万元,预算资金安排1066.33万元;

(二)支出预算: 2015年部门支出预算1066.33万元。

按功能科目分类:一般公共服务支出1036.15万元, 住房保障支出30.18万元。

按支出用途分类:基本支出1066.33万元。

五、2015年“三公”经费预算编制情况

2015年“三公”经费预算共计80万元,其中:(1)因公出国(境)费0万元;(2)公务接待费50万元;(3)公务用车购置及运行费30万元(其中公务用车购置费为0万元)。具体情况如下:

公务接待费预算50万元:主要用于接待上级、外省、市单位工作交流等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,预计全年公务接待1500人次,经费与去年相比减少10万。

公务用车购置及运行费预算30万元:本年度公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5量,经费与去年相比减少7万。

 

附表:1、收支预算总表

       2、“三公”经费预算表

          3、一般公共预算收支表

          4、政府性基金预算收支表

          5、一般公共预算基本支出预算表

         


 

表一

 

 

 

 

 

2015年度句容市人大机关预算收支预算总表

 

 

 

 

金额单位:万元

收入预算

支出预算

收入项目

金额

功能分类

经济分类

功能科目

金额

支出用途

金额

一、预算资金

1066.33

201    一般公共服务支出

1036.15

一、基本支出

1066.33

二、非税资金

 

20101  人大事务

1035.84

二、项目支出

 

三、转移性收入

 

2010101  行政运行

614.52

三、政府专项支出

 

 

 

2010102  一般行政管理事务

4.32

 

 

 

 

2010104  人大会议

160

 

 

 

 

2010108  代表工作

90

 

 

 

 

2010199  其他人大事务支出

167

 

 

 

 

20110    人大资源事务

0.31

 

 

 

 

2011009  公务员考核

0.31

 

 

 

 

221      住房保障支出

30.18

 

 

 

 

22102    住房改革支出   

30.18

 

 

 

 

2210201  住房公积金

30.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1066.33

支出总计

1066.33

支出总计

1066.33

注:功能科目需明细到项级,填写完整功能科目名称。金额单位为万元,保留两位小数。

 

 

 

表二

 

2015年句容市人大机关“三公”经费预算财政拨款情况预算表

 

单位:万元

         

预算数

 

80

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

50

3、公务用车费

30

   其中:(1)公务用车运行维护费

30

      (2)公务用车购置费

0

 

 

 

表三

 

 

 

 

 

2015年度句容市人大机关部门预算一般公共预算收支表

 

 

 

 

金额单位:万元

收入预算

支出预算

收入项目

金额

功能分类

经济分类

功能科目

金额

支出用途

金额

一、预算资金

1066.33

201    一般公共服务支出

1036.15

一、基本支出

1066.33

二、非税资金

 

20101  人大事务

1035.84

二、项目支出

 

三、转移性收入

 

2010101  行政运行

614.52

三、政府专项支出

 

 

 

2010102  一般行政管理事务

4.32

 

 

 

 

2010104  人大会议

160

 

 

 

 

2010108  代表工作

90

 

 

 

 

2010199  其他人大事务支出

167

 

 

 

 

20110    人大资源事务

0.31

 

 

 

 

2011009  公务员考核

0.31

 

 

 

 

221      住房保障支出

30.18

 

 

 

 

22102    住房改革支出   

30.18

 

 

 

 

2210201  住房公积金

30.18

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1066.33

支出总计

1066.33

支出总计

1066.33

注:功能科目需明细到项级,填写完整功能科目名称。金额单位为万元,保留两位小数。

 

 

 

 

 

 

 

表四

 

 

 

 

 

2015年度句容市人大机关部门预算政府性基金预算收支表

 

 

 

 

金额单位:万元

收入预算

支出预算

收入项目

金额

功能分类

经济分类

功能科目

金额

支出用途

金额

一、预算资金

0

类(名称)

0

一、基本支出

0

二、非税资金

0

 款(名称)

 

二、项目支出

0

三、转移性收入

0

  项(名称)

 

三、政府专项支出

0

 

 

类(名称)

 

 

 

 

 

 款(名称)

 

 

 

 

 

  项(名称)

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

0

支出总计

0

支出总计

0

注:功能科目需明细到项级,填写完整功能科目名称。金额单位为万元,保留两位小数。

 

 

 

 

 

 

 

 

表五

 

 

2015年度(市人大)一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

301

工资福利支出

363.46

302

商品服务支出

421.32

303

对个人和家庭的补助

281.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

1066.33

注:本表合计数应与《2015年度句容市部门预算一般公共预算收支表》(表三)中的“基本支出”数据一致。